2018年63800威尼斯部门预算说明
2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下：
一、单位主要职责
63800威尼斯的主要职责是：学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以教育办学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育。
二、单位基本情况
63800威尼斯包括14个机关行政科室，5院系部和1个思政教学部。经费性质为财政全额拨款，人员编制数是345人（不含直属医院），现有在编教职工291人，其中专任教师245人。
三、2017年主要工作任务
（一）抓党建，正风气
深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和省市党代会精神，抓好中心组学习、党员干部和全体党员的教育培训，切实把思想和行动统一到全会精神上来。严格按照上级的部署，结合我校实际，坚定不移地抓好党建工作，坚持不懈地抓好党风廉政建设，持之以恒地营造风清气正的良好政治生态，为学校的改革发展提供政治保障。结合党建工作抓好精神文明建设，营造风清气正、文明和谐的校园氛围，迎接第十三届省级文明学校总评。努力实现党建工作和精神文明建设“两促进、双丰收”，为教书育人和学院发展保驾护航。
（二）抓机遇，促发展
以更名改建为契机，向上申请核准我校为A类院校，并重新核定领导职数、教工编制数、部门机构数，以满足学校发展需要。落实更名改建用地划拨、校舍的更新改造及使用安排，策划生成相关配套项目，积极争取列入医改专项经费和世行贷款专项。在办好现有医类专业的基础上，逐步增设中医学、针灸推拿、康复治疗技术等一批新专业，强化临床实践能力培养和本土化人才培养。2017年秋季以63800威尼斯名义招生。
（三）抓内涵，保质量
以科学发展观为指导，树立“科学发展、教改先行”的理念，持续深化教育教学改革，切实提高人才培养质量。充分发挥教改研究在教育教学中的基础性、战略性、先导性和实用性作用，坚持以实证研究推动教育教学改革的理论升华、制度创新和实践突破。继续优化和完善人才培养方案，持续推进课程改革、教学内容与方法、评教评学方式改革等，在2016年网络课程建设的基础上，启动教学资源库的建设，构筑网络质量监控新平台。
（四）抓指标，迎评估
成立评建工作领导小组，制定评建倒计时工作时间表，明确评建工作重点，细化各相关部门的职责,迎接10月份专家组现场考察。准备工作分两个阶段，第一阶段制定评建方案和评估指标体系，并组建检查组，对人才培养方案、课程体系改革、试卷规范化建设、课堂教学质量、各院（系、部）教学档案、专业教学计划、课程标准、实训指导及教学管理、教学督导等工作进行检查；第二阶段根据预评估专家意见制定整改措施、完善相关制度、巩固评建成果，营造评建工作氛围，确保顺利通过专家组现场考察评估。
（五）抓基础，强保障
持续推进基础设施建设，重点是推进校园路网建设，贯通高岩北校区与新泉南校区校园通车道路建设；适时启动校园四期、五期建设（暨医科职院一期、二期建设），规划建设规模65000平方米，其中，1幢16000平方米的图书信息综合大楼，3幢30000平方米的理实一体化教学实训综合大楼，1幢10000平方米的学生公寓楼，新增床位1000个，1幢6000平方米的食堂和多功能厅，1幢3000平方米的创新创业中心。
（六）抓改革，创模式
深入探索办学机制体制改革和创新。在“多元投资职教集团”建设基础上，探索高职院校混合所有制办学模式。深化校企合作，进一步扩大“二元制”招生专业和规模。加强中高职对接，探索“校校企”合作办学模式，推动深度合作交流；加紧对接和参与三明市职教园区和公共实训基地建设，努力实现产学联动和共管共享的建设目标。加快推进专业结构调整和课程改革，大力推进和完善以“双轨导学”为特色的现代学徒制培养模式。
（七）抓项目，重特色
进一步完善《项目建设工作管理暂行办法》。规范项目建设工作管理，抓好项目申报、遴选、评审和入库工作，加大建设和指导力度，确保项目建设按时完成和达到预期目标。围绕学校中心工作，科学谋划并建设好一批新项目，以 “项目建设工作显著成效奖”评选为激励措施，鼓励和引导全体教职工，树立强烈的担当意识、争先意识、创新意识,聚焦聚力抓特色项目，坚定不移创亮点工作, 不断开创发展新局面。
（八）抓素质，强队伍
认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化职称制度改革的意见》精神。结合学院转型发展和专业建设需求实际，按照“队伍结构更趋合理，能力素质不断提升”的总体目标，进一步加强专业带头人的培养，加大中青年骨干教师的培养和急需紧缺人才的引进力度。继续推进学院《专业技术职务聘任工作实施办法》改革，真正克服唯学历、唯资历、唯论文的倾向，树立正确的教学导向，建立有效的竞争机制，加强聘期管理，促进教学改革，提高教育质量。
（九）抓管理，提水平
依据国家法律和规章，修订《63800威尼斯章程》，完善学校各项规章制度，推进管理与运行的制度化、规范化、程序化，提高工作效率，提升管理水平。明确校内职能机构、工作岗位的职责任务，各司其职，各负其责，实现自主办学，依法接受监督。健全议事规则与决策程序，探索建立科学合理的内部考核与激励机制，充分调动广大教师的积极性和创造性。认真做好综治创安、人口计生、档案管理、关工委等工作，保证学校各项工作持续健康有序推进。
四、2018年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 我院收入预算为7782.38万元，相比2017年增加了10.95%。其中：当年公共财政预算拨款3052.38万元，相比2017年增加了12.44%。财政代管资金专户拨款4730万元，相比2017年增加了10%。相应安排支出预算7782.38万元，相比2017年增加了10.95%，其中：人员支出5409.92元，相比2017年增加了57.87%。公用支出794.43万元，相比2017年增加了23.75%，项目支出1578.03万元，相比2017年减少了46.43%。
五、公共财政预算拨款支出情况
2018年公共财政预算拨款支出7782.38万元，主要支出项目包括：
（一）基本支出6204.35万元。含：人员支出5409.92元，主要用于全院在职、离退休、外聘等教职工工资、社会保障费、课酬等支出。公用支出794.43万元，主要用于院系两级办公费、学生实习实训费、车辆运行经费、零星修缮支出等。
（二）项目支出1578.03万元。主要用于教学设备购置、图书购置、招生经费、归还贷款及利息、大额修缮等开支。
六、政府性基金情况
我单位2018年未安排政府性基金，预算为0
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2018年预算安排5万元。主要用于承办技能竞赛、日常办学交流等方面的接待活动。与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行费
2017年预算安排50万元，与上年相比支出增加93.05%，主要原因是我院车辆使用多年，修理费用增加，在校生规模扩大，学生实习实训任务增加，学院承担的各种赛事、大型活动增加及招生工作任务用车增加。
八、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出0万元，比2017年增长0%
九、政府采购支出情况
本部门2018年政府采购支出总额1410.80万元，其中：政府采购货物支出550.80万元、政府采购工程支出700万元、政府采购服务支出160万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年预算指标.rar
